DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO IE NUEVO FISCAL 2017 III

                                  

Orden	Conceptos de Gastos	Nombre del Proveedor		Fecha	Tipo		Número		Importe (S/.)
1	Reparación de Techos
1.1	PLANCHAS DE TECHO	REMUSA SRL		22-02-2018	Boleta de Venta		35387		87.00
1.2	MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PASADIZO	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		1		50.00
							Sub Total:		137.00
2	Reparación de Instalaciones Sanitarias
2.1	ACCESORIOS DE INODORO	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		108.00
2.2	CAÑOS DE BRONCE	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		66.50
2.3	CINTA TEFLON	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		2.00
2.4	CAMBIO DE CAÑOS	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		2		21.00
2.5	CAMBIO DE ACCESORIOS DE INODOROS	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		2		120.00
2.6	LIMPIEZA DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GREDY		21-03-2018	Recibo por Honorarios		1		200.00
2.7	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA	GREDY		21-03-2018	Recibo por Honorarios		1		34.64
							Sub Total:		552.14
3	Reparación de Instalaciones Eléctricas
3.1	CABLE MELLIZO	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		4.00
3.2	CANALETA 10X15	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		2.00
3.3	INTERRUPTOR SIMPLE	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		6.00
3.4	TOMACORRIENTE DOBLE	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		8.00
3.5	CAJAS MODULARES	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		7.00
3.6	FOCO LED 5 W	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		7.00
3.7	CINTA AISLANTE	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		4.00
3.8	CAJAS RECTANGULARES	FERRETERIA GARCIA		22-02-2018	Boleta de Venta		31775		2.00
3.9	INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULA Y ESCALERA	ELADIO LUIS RUIZ		22-02-2018	Recibo por Honorarios		2		30.00
							Sub Total:		70.00
4	Reparación de Pisos
4.1	FLETE	MAESTRO PERU		21-02-2018	Boleta de Venta		298-00059445		60.00
4.2	PISO 45 X 45	MAESTRO PERU		21-02-2018	Boleta de Venta		298-00059445		1,511.45
4.3	FRAGUA CHEMA	MAESTRO PERU		21-02-2018	Boleta de Venta		298-00059445		170.40
4.4	PORCELANATO 60X60	MAESTRO PERU		21-02-2018	Boleta de Venta		298-00059445		567.54
4.5	PEGAMENTO CELIMA	MAESTRO PERU		21-02-2018	Boleta de Venta		298-00059445		536.50
4.6	PEGAMENTO CANTONERA PERFILES ACIDO MURIATICO	INVERSIONES ECOVILLA		22-02-2018	Boleta de Venta		3310		534.00
4.7	RODOPLAST	FERRETERIA DAMINSA		03-03-2018	Boleta de Venta		8815		19.50
4.8	PORCELANATO 60X60	MAESTRO PERU		06-03-2018	Boleta de Venta		297-00023612		31.53
4.9	PERFIL FRAGUA PEGAMENTO DISCO	FERRETERIA DH		06-03-2018	Boleta de Venta		200		88.50
4.10	PEGAMENTO	FERRETERIA PIZAN		06-03-2018	Boleta de Venta		15541		27.00
4.11	SIDERPLAST	FERRETERIA PERIQUITO		02-03-2018	Boleta de Venta		2039		160.00
4.12	CEMENTO	FERRETERIA LUVISA		17-03-2018	Boleta de Venta		49065		4.80
4.13	ENCHAPADO DE PISOS Y ZOCALO DE AULA	MARCOS		21-03-2018	Recibo por Honorarios		1		455.00
4.14	ENCHAPADO DE PISOS Y ZOCALOS EN PASADIZOS DE 2DA Y 3RA PLANTA	MARCOS		21-03-2018	Recibo por Honorarios		1		1,253.64
4.15	ENCHAPADO DE PISO Y ZÓCALO DE DIRECCION	MARCOS		21-03-2018	Recibo por Honorarios		1		576.00
4.16	MOVILIDAD	LUIS ALBERTO LUYO BARRAZA		21-03-2018	Declaración Jurada		1		27.50
							Sub Total:		6,023.36
5	Reparación de Muros
6	Reparación de Puertas
7	Reparación de Ventanas
8	Reparación de Mobiliario Escolar
8.1	PINTADO DE 115 SILLAS	GREDY		21-03-2018	Recibo por Honorarios		2		632.50
8.2	PINTADO DE 92 MESAS	GREDY		21-03-2018	Recibo por Honorarios		2		552.00
8.3	ESMALTE CREMA	PINTEL		23-02-2018	Boleta de Venta		008-00040442		72.00
8.4	ESMALTE CREMA	PINTEL		07-03-2018	Boleta de Venta		008-00042291		36.00
8.5	THINER ACRILICO	PINTEL		07-03-2018	Boleta de Venta		008-00042291		16.00
8.6	ESMALTE CREMA THINER	PINTEL		20-03-2018	Boleta de Venta		008-00044438		102.00
							Sub Total:		1,410.50
9	Reposición de Mobiliario Escolar
10	Pintura
10.1	PINTADO DE AULAS	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		720.00
10.2	PINTADO DE AULA CON ESMALTE	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		100.00
10.3	PINTADO DE ESTRADO	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		152.00
10.4	PINTADO DE FACHADA DE CAFETIN	ELADIO RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		40.00
10.5	PINTADO DE FACHADA DE LOCAL ESCOLAR	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		480.00
10.6	PINTADO DE PASAMANOS	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		122.00
10.7	PINTADO DE PORTON Y PUERTA DE INGRESO	ELADIO LUIS RUIZ		21-03-2018	Recibo por Honorarios		3		70.00
10.8	PINTURA LATEX CITRON	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		175.00
10.9	THINER ACRILICO	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		139.00
10.10	ESMALTE CELESTE	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		288.00
10.11	ESMALTE BLANCO PERLA	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		40.00
10.12	ESMALTE GRIS OSCURO	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		40.00
10.13	ESMALTE NEGRO	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		36.00
10.14	BASE SINCROMATO	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		34.00
10.15	CREMA DE OLEO	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		41.00
10.16	CINTA PEGAFAN	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		16.00
10.17	MASILLA	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		2.80
10.18	LIJA	PINTEL		21-02-2018	Boleta de Venta		008-00040168		34.20
10.19	LATEX VERDE NILO	PINTEL		23-02-2018	Boleta de Venta		008-00040462		136.50
10.20	LATEX GRANITO	PINTEL		23-02-2018	Boleta de Venta		000-00040462		19.50
10.21	ESMALTE GRANITO	PINTEL		23-02-2018	Boleta de Venta		008-00040462		6.00
10.22	ESMALTE GRIS TEMPLE	PINTEL		16-03-2018	Boleta de Venta		8981		45.00
							Sub Total:		2,737.00
11	Mantenimiento de áreas verdes
12	Adquisición equipamiento menor
12.1	SMART TV 43 PULG	TIENDAS CURAZAO		12-03-2018	Boleta de Venta		80-0051490		1,000.00
							Sub Total:		1,000.00
			A			TOTAL  (S/.)
			B			MONTO ASIGNADO  (S/.)
			B-A			SALDO NO UTILIZADO  (S/.)

 21 de marzo del 2018

Comité de Mantenimiento IE Nuevo Fiscal